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淳安县残疾人联合会2019年度部门决算
发布时间:2020-08-25

一、淳安县残疾人联合会概况

(一)部门职责

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人平等参与社会生活服务。

2、团结、教育残疾人,遵守纪律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育培训、劳动就业、托(安)养、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6、接待、处理残疾人来信来访。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担县委、县政府交办的其它工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,淳安县残疾人联合会部门决算包括:局本级决算。

二、淳安县残疾人联合会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、淳安县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计901.12万元,与2018年度相比,收、支总计各减少129.76万元,增长/下降12.59%。主要原因是:今年残疾人生活和护理补贴此项资金支出没有从本单位账上支出,该项资金由县财政直接拨付到乡镇未通过本部门账目,所以未体现出来这块实际投入。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计901.12万元;包括财政拨款收入796.56万元(其中,一般公共预算727.32万元,政府性基金预算69.24万元),占收入合计88.4%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入104.57万元,占收入合计11.6%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计901.02万元,其中基本支出318.1万元,占35.3%;项目支出582.92万元,占64.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计796.56万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少138.48万元,下降14.81%。主要原因是:今年残疾人生活和护理补贴此项资金支出没有从本单位账上支出,该项资金由县财政直接拨付到乡镇未通过本部门账目,所以未体现出来这块实际投入。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出727.32万元,占本年支出合计的80.72%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少129.82万元,下降15.15%。主要原因是:残疾人事业有些项目由县财政直接拨付乡镇财政,这块收入没有在本部门账面体现,实际是增加的。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出727.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.31万元,占0.04%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出2.45万元,占0.34%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出696.89万元,占95.82%;卫生健康(类)支出4.94万元,占0.68%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出22.73万元,占3.12%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1108.77万元,支出决算为727.32万元,完成年初预算的65.60%,主要原因是残疾人事业有些项目由县财政直接拨付乡镇财政,这块支出没有在本部门账面体现,实际是增加的。其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0.31万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的100%。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为3.02万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.17万元,支出决算为18.72万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.27万元,支出决算为8.41万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为262.26万元,支出决算为257.18万元,完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因本单位秉承勤俭节约的作风,节约开支。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为72.25万元,支出决算为63.47万元,完成年初预算的87.85%。决算数小于预算数的主要原因是本单位秉承勤俭节约的作风,节约开支,办公设备购置、更新、修缮及软件维护费项目开支减少明显。还有就是人员变动较多,专职委员人员及工作经费项目比年初预算支出明显减少。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为216.56万元,支出决算为183.39万元,完成年初预算的84.68%。决算数小于预算数的主要原因第二代残疾人证到期,原计划对持证残疾人的等级进行复评,但根据杭州市残联安排,此项工作暂缓实施,故残疾评定和残疾人证办理经费项目比年初预算支出明显减少。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为249.44万元,支出决算为51.38万元,完成年初预算的20.60%。决算数小于预算数的主要原因就业创业补贴项目由县财政直接拨付乡镇财政,这块支出没有在本部门账面体现,实际是按年初预算支出的。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人体育(项)。年初预算为20万元,支出决算为19.93万元,完成年初预算的99.65%。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为219.03万元,支出决算为91.05万元,完成年初预算的41.57%。决算数小于预算数的主要原因是省残联对第三代证换发的细则还没有完全落实到位,故此块经费没有支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.05万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的88.64%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.35万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.03万元,支出决算为22.49万元,完成年初预算的89.85%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出318.1万元,其中:

人员经费272.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费45.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出69.24万元,占本年支出合计的7.68%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少8.66万元,下降11.12%。主要原因是:仁爱家园补助资金是2018年年底预算,2019年该项目纳入到残疾人之家项目中,为了避免重复支出,故原预算项目取消。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出69.24万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出69.24万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为113.84万元,支出决算为69.24万元,完成年初预算的60.82%,主要原因:一、仁爱家园补助资金是2018年年底预算,2019年该项目纳入到残疾人之家项目中,为了避免重复支出,故原预算项目取消;二、省级残疾人精准康复服务试点工作经费是2019年的新增项目,制定的扶持精准康复政策门槛太高,能享受到该政策的残疾人较少,由于没有可借鉴的项目支出数据,故出现预算项目与实际支出有较大出入,借鉴此项目预算执行率较低的情况,本单位在2020年预算37万元。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为14.10万元,支出决算为6.30万元,完成年初预算的44.68%,决算数小于预算数的主要原因省级残疾人精准康复服务试点工作经费是2019年的新增项目,制定的扶持精准康复政策门槛太高,能享受到该政策的残疾人较少,由于没有可借鉴的项目支出数据,故出现预算项目与实际支出有较大出入,借鉴此项目预算执行率较低的情况,本单位在2020年预算37万元。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为99.74万元,支出决算为62.94万元,完成年初预算的63.10%,决算数小于预算数的主要原因仁爱家园补助资金是2018年年底预算,2019年该项目纳入到残疾人之家项目中,为了避免重复支出,故原预算项目取消。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.50万元,支出决算为5.22万元,完成预算的61.41%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位对“三公”经费严格控制,故费用控制稳中有降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元,占67.06%,与2018年度相比,增加0.80万元,增长29.63%,主要原因是残疾人事业工作量增加,助残车使用频率提高;公务接待费支出决算为1.72万元,占32.94%,与2018年度相比,增加1.11万元,增长185%,主要原因是为了促进残疾人事业的发展,兄弟县市交流工作有所增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是今年没有发生因公出国费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,合理控制该项经费的开支。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.5万元,主要用于残联人事业所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为3.50万元,支出决算为1.72万元,完成预算的49.14%。主要用于接待上级主管部门检查工作以及兄弟县市交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,合理控制该项经费的开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29批次,累计174人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待相关费用;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.72万元,主要用于接待上级主管部门检查工作以及兄弟县市交流工作等支出。接待174人次,29批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,淳安县残疾人联合会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金6596.70万元,占一般公共预算项目支出总额的92.49%。组织对2019年度无障碍设施进家庭配套经费及个性化器具购置费等有关康复工作经费、残疾儿童抢救性康复等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金62.94万元,占政府性基金预算项目支出总额的90.91%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

淳安县残疾人联合会在2018年度部门决算中涉及的绩效评价项目已经委托浙江淳安阳光联合会计师事务所承担具体绩效评价业务,由于此项工作涉及项目众多,工作量巨大,需要充足的时间去完成,故目前还没有出具项目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

本单位未开展以部门为主体的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出45.14万元,比年初预算数减少0.67万元,下降1.46%,主要原因是厉行节俭,严格控制此项开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额132.83万元,其中:政府采购货物支出130.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的15.06%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,淳安县残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映按工资总额2%计提职工教育经费用于职工教育方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

19、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

20、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出;

21、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出;

22、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出;

23、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指反映残疾人联合会用于擦净残疾人体育方面的支出;

24、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出;

25、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

30、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

附件:2019年淳安县残疾人联合会决算公开.xls